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化工企業工藝安全管理實施導則

本標準規定了石油化工企業工藝安全管理的要素及要求,還給出了工藝安全管理的應用范例。

本標準適用于石油化工企業工藝過程安全管理。

2規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

GB/T24001-2004 環境管理體系要求及使用指南

GB/T24004-2004 環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南

GB/T28001-2001 職業健康安全管理體系規范

GB/T28002-2001職業健康安全管理體系指南

AQ/T3012-2008石油化工企業安全管理體系導則

3術語和定義

GB/T24001-2004、GB/T 28001-2001、AQ/T 3012-2008中確立的以及下列術語和定義適用于本標準。

3.1

要素 element

工藝安全管理中的關鍵因素。

3.2

工藝process

工藝是指任何涉及到危險化學品的活動過程,包括:危險化學品的生產、儲存、使用、處置或搬運,或者與這些活動有關的活動。

注:當任何相互連接的容器組和區域隔離的容器可能發生危險化學品泄漏時,應當作為一個單獨的工藝來考慮。

3.3

工藝安全事故 processaccident

危險化學品(能量)的意外泄漏(釋放),造成人員傷害、財產損失或環境破壞的事件。

3.4

石油化工企業PetrochemicalCorporation

以石油、天然氣為原料的生產企業。

4管理要素

4.1工藝安全信息

4.1.1化學品危害信息

化學品危害信息至少應包括:

a)毒性;

b)允許暴露限值;

c)物理參數,如沸點、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點、爆炸極限;

d)反應特性,如分解反應、聚合反應;

e)腐蝕性數據,腐蝕性以及材質的不相容性;

f)熱穩定性和化學穩定性,如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時是否穩定;與其它物質混合時的不良后果,混合后是否發生反應;

g)對于泄漏化學品的處置方法。

4.1.2 工藝技術信息

工藝技術信息至少應包括:

a)工藝流程簡圖;

b)工藝化學原理資料;

c)設計的物料最大存儲量;

d)安全操作范圍(溫度、壓力、流量、液位或組分等);

e)偏離正常工況后果的評估,包括對員工的安全和健康的影響。

注:上述工藝技術信息通常包含在技術手冊、操作規程、操作法、培訓材料或其他類似文件中。

4.1.3 工藝設備信息

工藝設備信息至少應包括:

a)材質;

b)工藝控制流程圖(P ID);

c)電氣設備危險等級區域劃分圖;

d)泄壓系統設計和設計基礎;

e)通風系統的設計圖;

f)設計標準或規范;

g)物料平衡表、能量平衡表;

h)計量控制系統;

i)安全系統(如:聯鎖、監測或抑制系統)。

4.1.4工藝安全信息管理

企業可以通過以下途徑獲得所需的工藝安全信息:

a)從制造商或供應商處獲得物料安全技術說明書(MSDS);

b)從項目工藝技術包的提供商或工程項目總承包商處可以獲得基礎的工藝技術信息;

c) 從設計單位獲得詳細的工藝系統信息,包括各專業的詳細圖紙、文件和計算書等;

從設備供應商處獲取主要設備的資料,包括設備手冊或圖紙,維修和操作指南、故障處理等相關的信息;

e) 機械完工報告、單機和系統調試報告、監理報告、特種設備檢驗報告、消防驗收報告等文件和資料;

為了防止生產過程中誤將不相容的化學品混合,宜將企業范圍內涉及的化學品編制成化學品互相反應的矩陣表;通過查閱矩陣表確認化學品之間的相容性。

工藝安全信息通常包含在技術手冊、操作規程、培訓材料或其他工藝文件中。工藝安全信息文件應納入企業文件控制系統予以管理,保持最新版本。

4.2工藝危害分析

4.2.1建立管理程序

企業應建立管理程序,明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結論和改進建議。

4.2.2 明確小組成員及負責人

工藝危害分析最好是由一個小組來完成并應明確一名負責人,小組成員由具備工程和生產經驗、掌握工藝系統相關知識以及工藝危害分析方法的人員組成。

4.2.3 工藝危害分析頻次與更新

企業應在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析,識別、評估和控制工藝系統相關的危害,所選擇的方法要與工藝系統的復雜性相適應。企業應每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新,涉及劇毒化學品的工藝可結合法規對現役裝置評價要求頻次進行。

4.2.4 文件記錄

企業應確保這些建議可以及時得到解決,并且形成相關文件和記錄。如:建議采納情況、改進實施計劃、工作方案、時間表、驗收、告知相關人員等。

4.2.5 企業可選擇采取下列方法的一種或幾種,來分析和評價工藝危害:

a)故障假設分析(What-----if);

b)檢查表(Checklist);

c)“如果-------怎么樣?”“What if”+“檢查表”“Checklist”;

d)預先危險分析(PHA);

e)危險及可操作性研究(HAZOP);

f)故障類型及影響分析(FMEA);

g) 事故樹分析(FTA);

或者等效的其他方法。

4.2.6無論選用哪種方法,工藝危害分析都應涵蓋以下內容:

a) 工藝系統的危害;

b) 對以往發生的可能導致嚴重后果的事件的審查;

c) 控制危害的工程措施和管理措施,以及失效時的后果;

d) 現場設施;

e) 人為因素;

f) 失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍。

4.2.7在裝置投產后,需要與設計階段的危害分析比較;由于經常需要對工藝系統進行更新,對于復雜的變更或者變更可能增加危害的情形,需要對發生變更的部分進行危害分析。

在役裝置的危害分析還需要審查過去幾年的變更、本企業或同行業發生的事故和嚴重未遂事故。

4.3操作規程

4.3.1 操作規程編制

企業應編制并實施書面的操作規程,規程應與工藝安全信息保持一致。企業應鼓勵員工參與操作規程的編制,并組織進行相關培訓。操作規程應至少包括以下內容:

a)初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟;

b)正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果;糾正或防止偏離正常工況的步驟;

安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統及其功能(聯鎖、監測和抑制系統)等。

4.3.2操作規程審查

企業應根據需要經常對操作規程進行審核,確保反映當前的操作狀況,包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。企業應每年確認操作規程的適應性和有效性。

4.3.3操作規程的使用和控制

企業應確保操作人員可以獲得書面的操作規程。通過培訓,幫助他們掌握如何正確使用操作規程,并且使他們意識到操作規程是強制性的。

企業應明確操作規程編寫、審查、批準、分發、修改以及廢止的程序和職責,確保使用最新版本的操作規程。

4.4培訓

4.4.1 建立并實施培訓管理程序

企業應建立并實施工藝安全培訓管理程序。根據崗位特點和應具備的技能,明確制訂各個崗位的具體培訓要求,編制落實相應的培訓計劃,并定期對培訓計劃進行審查和演練,確保員工了解工藝系統的危害,以及這些危害與員工所從事工作的關系,幫助員工采取正確的工作方式避免工藝安全事故。

4.4.2 程序內容和培訓頻次

培訓管理程序應包含培訓反饋評估方法和再培訓規定。對培訓內容、培訓方式、培訓人員、教師的表現以及培訓效果進行評估,并作為改進和優化培訓方案的依據;再培訓至少每三年舉辦一次,根據需要可適當增加頻次。當工藝技術、工藝設備發生變更時,需要按照變更管理程序的要求,就變更的內容和要求告知或培訓操作人員及其他相關人員。

4.4.3 培訓記錄保存

企業應保存好員工的培訓記錄。包括員工的姓名、培訓時間和培訓效果等都要以記錄形式保存。

為了保證相關員工接觸到必需的工藝安全信息和程序,又保護企業利益不受損失,企業可依具體情況與接觸商業秘密的員工簽訂保密協議。

4.5承包商管理

4.5.1 承包商的界定

承包商為企業提供設備設施維護、維修、安裝等多種類型的作業,企業的工藝安全管理應包括對承包商的特殊規定,確保每名工人謹慎操作而不危及工藝過程和人員的安全。

4.5.2 企業責任

企業在選擇承包商時,要獲取并評估承包商目前和以往的安全表現和目前安全管理方面的信息。企業須告知承包商與他們作業工藝有關的潛在的火災、爆炸或有毒有害方面的信息,進行相關的培訓,全過程控制風險;定期評估承包商表現;保存承包商在工作過程中的傷亡、職業病記錄。相關管理要求參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業安全管理體系導則》8.2 承包商管理”執行。

4.5.3 承包商責任

承包商應確保工人接受與工作有關的工藝安全培訓;確保工人知道與他們作業有關的潛在的火災、爆炸或有毒有害方面的信息和應急預案,確保工人了解設備安全手冊,包括標準操作規程在內的安全作業規程。

承包商應保存上述培訓記錄,記錄應該包括個人資料、培訓時間、考核情況等。

4.6試生產前安全審查

4.6.1組建小組并明確職責

試生產前安全申查工作應由一個有組織的小組及責任人來完成,并應明確試生產前安全審查的職責是確保新建項目或重大工藝變更項目安全投用和預防災難性事故的發生。小組的成員和規模根據具體情況而定。

4.6.2 準備工作

準備工作包括但不限于以下內容:

a)明確試生產前安全檢查的范圍、日程安排;

編制或選擇合適的安全檢查清單;

組建試生產前安全檢查小組,明確職責。檢查小組應該具備如下知識和技能:

熟悉相關的工藝過程;

熟悉相關的政策、法規、標準;

熟悉相關設備,能夠分辨設備的設計與安裝是否符合設計意圖;

熟悉工廠的生產和維修活動;

熟悉企業/項目的風險控制目標。

4.6.3 現場檢查

檢查小組根據檢查清單對現場安裝好的設備、管道、儀表及其他輔助設施進行目視檢查,確認是否已經按設計要求完成了相關設備、儀表的安裝和功能測試。

檢查小組應確認工藝危害分析報告中的改進措施和安全保障措施是否已經按要求予以落實;員工培訓、操作程序、維修程序、應急反應程序是否完成。

4.6.4編制試生產前安全檢查報告

現場檢查完成后,檢查小組應編制試生產前安全檢查報告,記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項的狀態。

在裝置投產后,項目經理或負責人還需要完成“試生產后需要完成檢查項”。在檢查清單中所有的檢查項都完成后,對試生產前安全檢查報告進行最后更新,得到最終版本,并予以保留。

4.7機械完整性

4.7.1 新設備的安裝

企業應建立適當的程序確保設備的現場安裝符合設備設計規格要求和制造商提出的安裝指南,如防止材質誤用、安裝過程中的檢驗和測試。檢驗和測試應形成報告,并予以留存。

壓力容器、壓力管道、特種設備等國家有強制的設計、制造、安裝、登記要求的,必須滿足法規要求,并保留相關證明文件和記錄。

4.7.2 預防性維修

企業應建立并實施預防性維修程序,對關鍵的工藝設備進行有計劃的測試和檢驗。及早識別工藝設備存在的缺陷,并及時進行修復或替換,以防止小缺陷和故障演變成災難性的物料泄漏,釀成嚴重的工藝安全事故。預防性維修包括但不限于以下內容:

檢驗壓力容器和儲罐、校驗安全閥,對換熱器管程測厚或進行壓力試驗;

清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件;

測試消防水系統、對可燃/有毒氣體報警系統/緊急切斷閥/報警和聯鎖進行功能測試;

監測壓縮機的振動狀況、對電氣設備進行測溫分析等。

4.7.3設備報廢和拆除

企業應建立設備報廢和拆除程序,明確報廢的標準和拆除的安全要求。

4.7.4機械完整性相關的培訓

企業應安排參與設備管理、使用、維修、維護的相關人員接受培訓,達到以下目的:

了解開展維修作業所設計的工藝的基本情況,包括存在的危害和維修過程中正確的應對措施;

掌握作業程序,包括作業許可證、維修、維護程序和要求;

熟悉與維修活動相關的其他安全作業程序,如動火程序、變更程序等;

檢驗和測試人員取得法規要求的資質。

4.8作業許可

企業應建立并保持程序,對可能給工藝活動帶來風險的作業進行控制。對具有明顯風險的作業實施作業許可管理,如:用火、破土、開啟工藝設備或管道、起重吊裝、進入防爆區域等,明確工作程序和控制準則,并對作業過程進行監督。

企業應保留作業許可票證,以了解作業許可程序執行的情況,以便持續改進。

4.9變更管理

4.9.1 企業應建立變更管理程序,強化對化學品、工藝技術、設備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制,確定變更的類型、等級、實施步驟等,確保人身、財產安全,不破壞環境,不損害企業的聲譽。

4.9.2 變更管理應考慮以下方面內容:

a)變更的技術基礎;

b)變更對員工安全和健康的影響;

c)是否修改操作規程;

d)為變更選擇正確的時間;

e)為計劃變更授權。

4.9.3 相應的工藝安全信息應進行更新。

4.9.4 有可能受變更影響的企業和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關培訓。

4.9.5 工藝變更相關的管理要求可參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業安全管理體系導則》11變更管理”執行。

4.10應急管理

4.10.1建立并執行應急響應系統

企業應建立應急響應系統,執行應急演練計劃,并對員工進行培訓,使其具備應對緊急情況的意識,并且能夠及時采取正確的應對措施。應急演練計劃應包括小規模危險化學品泄漏處理的程序。

4.10.2應急反應的技術準備

企業需要建立一套整體應急預案,預案通常以書面文件的形式規定工廠該如何應對異常或緊急情況。對于規模較大、工藝較復雜的工廠,除整體應急預案外,還需要針對各種具體的假想事故情形制訂具體的應對措施。

4.10.3編制應急預案

應急預案是企業應急反應系統的一個重要組成部分。應急預案編制可參照“AQ/T3012-2008 《石油化工企業安全管理體系導則》13.3應急預案”。

4.10.4 應急響應

企業應建立應急反應小組,通常是由企業人員組成,也可包括外部人員;每個小組成員的職責應明確,確保成員對于責任和授權不存在疑問。

緊急情況發生時,相關的負責人可以根據應急反應手冊,確定安全區域,并指揮人員撤離到安全的地方。

應急小組成員需要根據以往培訓獲得的技能,或借助應急反應手冊的指導,啟動工藝系統的緊急操作,如緊急停車、操作應急閥門、切斷電源、開啟消防設備、控制無關人員進入控制區域等。企業應授權這些人員,在緊急情況下,有權根據需要將工藝系統停車,并且在他們認為必要時撤離現場。企業還應保證應急人員能在規定時間內到達各自崗位。

4.10.5應急培訓和演練

4.10.5.1 企業應給予一般員工和承包商員工基本的應急反應培訓。培訓內容應該有助于他們了解:

a)工廠可能發生的緊急情況;

b)如何報告所 發生的緊急情況;

c)工廠的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口;

d)安全警報及其應急響應的要求;

e)緊急集合點的位置及清點人數的要求。

4.10.5.2 企業應定期培訓應急反應小組的成員,使其獲得和保持應對緊急情況和控制事故的知識及能力,并參與實際的演習。

4.10.5.3 企業需要根據實際情況決定,是否有必要針對可能發生的緊急情況與工廠附近的社區進行交流,或給予他們必要的培訓。通常使社區了解下列信息,以便在發生緊急情況時,知道如何撤離和保護自己:

a)工廠的基本情況;

b)工廠生產過程中存在的主要危害;

c) 工廠目前采取的主要安全措施;

d) 緊急情況或事故發生時,會給周邊帶來什么影響;

e) 緊急情況或事故發生時,周邊社區應該如何正確應對。

4.11 工藝事故/事件管理

4.11.1 工藝事故/事件調查和處理程序

企業應制訂工藝事故/事件調查和處理程序,通過事故/事件調查識別性質和原因,制定糾正和預防措施,防止類似事故的再次發生。該程序應能夠:

a) 準確劃分事故的類別;

b) 明確調查小組的要求和職責;

c) 提出與事故調查有關的培訓要求;

d) 鼓勵員工報告各類事故/事件,包括未遂事故;

e) 通過事故調查找出導致事故的直接原因和根源,并提出對應的改進措施,以防止發生類似事故或減輕事故發生時的后果;

f) 及時落實事故調查報告中的改進措施;

g) 提出事故調查的文件要求。

4.11.2 成立調查組

調查組要包括至少一名工藝方面的專家,如果事故涉及承包商的工作還要包括承包商員工,還有其他具備相關知識的人員和有調查和分析事故經驗的人員。

4.11.3事故調查時機和方法

事故調查的啟動應盡可能迅速,一般不晚于事故發生后48 h。

可以選擇的事故根源分析方法有很多種,如頭腦風暴(Brainstorming)、事故樹(FTA)等。

4.11.4證據收集

在事故調查過程中收集的證據包括:

物理證據:殘余的物料、受損的設備、儀表、管線等;

位置證據:事故發生時人、設備等所處的位置,工藝系統的位置狀態;

c)電子證據:控制系統中保存的工藝數據、電子版的操作規程、電子文檔記錄、操作員操作記錄等;

d)書面證據:交接班記錄、開具的作業許可證、書面的操作規程、培訓記錄、檢驗報告、相關標準;

相關人員:目擊者、受害人、現場作業人員及相關人員面談、情況說明等。

4.11.4編制事故報告、落實改進措施

4.11.4.1 事故調查報告

事故調查完成后,需要編制事故調查報告,報告至少包括以下內容:

a) 事故發生的日期;

b) 調查初始數據;

c) 事故過程、損失的描述;

d) 造成事故的原因;

e) 調查過程中提出的改進措施。

4.11.4.2 跟蹤落實改進措施

企業應規定如何跟蹤、落實事故調查小組提出的改進措施。在實際執行改進措施的過程中,可能會發現因為客觀條件的限制,某些最初提出的改進措施難以實際落實,或者有更好的方案可以采用,都需要有書面的說明和記錄。

4.11.4.3 調查報告保存期限

重大事故報告永久保存,一般事故至少保存5年。除政府要求的報告外,企業應對事故報告保存的期限予以明確。

4.11.5 未遂事故/事件管理和經驗共享

企業應制定未遂事故或事件管理程序,鼓勵員工報告未遂事故/事件,組織對未遂事故/事件進行調查、分析,找出事故根源,預防事故發生。

完成事故、未遂事故調查后,企業要組織開展內部經驗交流,同時應注重外部事故信息和教訓的引入,提高風險意識和控制水平。

4.12符合性審核

4.12.1 企業應建立并實施工藝安全符合性審核程序,至少每三年進行一次工藝安全的符合性審查,以確保工藝安全管理的有效性。

4.12.2符合性審核的范圍

策劃工藝安全符合性審核的范圍時,需要考慮以下因素:

企業的政策和適用的法規要求;

工廠的性質(加工、儲存、其他);

工廠的地理位置;

覆蓋的裝置、設施、場所;

需要審核的工藝安全管理要素;

上次審核后相關因素的變更(如:法規、標準、工藝設備相鄰建筑、設備或人員等);

人力資源。

4.12.3審核組織和審核頻次

審核組中至少包括一名工藝方面的專家。如果只是對個別工藝安全系統管理要素進行審核,也可以由一名審核人員完成。審核組成員應接受過相關培訓、掌握審核方法,并具有相關經驗和良好的溝通能力。

企業的符合性審核程序中應明確如何確定審核的頻率。在確定符合性審核頻率時需要考慮的因素包括:

法規要求、標準規定、企業的政策;

工廠風險的大小;

工廠的歷史情況;

工廠安全狀況;

類似工廠或工藝出現的安全事故。

4.12.4審核的實施、跟蹤和改進

審核過程要形成文件,發現的工藝管理系統及其執行過程中存在的差距,應予以記錄,并提出和落實改進措施。

現場審核完成后,審核組需要編制工藝審核報告,提出需要改進的方面。

最近兩次的審核報告應存檔。

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